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曉通網絡


 公司簡介: 
       北京曉通網絡科技有限公司,浙大網新(上證代碼
600797)旗下成員企業之一,專注于網絡產品銷售和增值服務業務的高科技企業,代理思科(Cisco)、三康(3Com)、康普(CommScope)、派爾高(Pelco)等國內外知名品牌,是國內最具實力的專業化網絡公司之一,年銷營業額達到20億元人民幣。


 項目介紹: 

曉通公司的預算分析目前是按財年進行編制,將部門分為利潤中心與費用中心兩種預算中心,主要針對損益類科目進行預算管理。曉通使用的是金蝶K/3ERP,利用K/3的總賬與報表系統,曉通已經較好地實現了預算管理的編制與分析,但是,仍然存在著上述的各種問題與麻煩,致使工作量巨大。


     Power-BI
預算分析解決方案:

   1、曉通的ERP中部門的設置是按區域進行分類設置的,但預算編制時必須按事業部進行設置;在Power-BI中可以靈活將ERP中的部門設置進行重新組合:

 


   2
、各預算科目中的實際值計算有不同的情況,有的是自動根據某些科目進行自動歸集(如銷售費用),有的是通過手工錄入(如應收計提),有的則是通過公式計算(如稅金)。Power-BI可以靈活設置。



 3、在費用中心的預算分析中,不同的費用中心所關注的費用重點是不一樣的:如財務部門,除了部門一般費用之外,管理層比較關注稅金與利息等財務費用;如MIS部門,需要將電話費與互聯網費單列出來,等等。Power-BI允許針對不同的費用中心設置不同的費用科目分類。



應用效果:

 使用Power-BI的預算分析功能,以前巨大的報表維護工作量完全沒有了,只需要在系統中進行必要的設置,并將預算數據錄入即可用鼠標輕松實現靈活的預算分析。


 

客戶感言:
    
“用了Power-BI的預算分析,不再面對眾多的報表與公式,不再擔心會出錯。投入不大,卻節省了巨大的工作量,并且,權限控制嚴謹,操作異常簡單。以前,我們因為工作量的原因,根本無法按季度來編制預算,有了Power-BI,以后我們還可以將預算編得更細一些,甚至根據某些明細科目按月進行預算管理?!?/span>

——曉通公司計管部總監 張永健

 


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